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老师,请问我们上海D类企业 上个月为了授信 预缴了22500的增值税 和 附加税1125,这个月申报时 申报表 分次预缴税额一栏有之前预缴的增值税22500,抵消了这个月的应交增值税(这个月增值税本来要交30000,抵消之后只交7500),系统算的附加税是37.5(小微享受减半)但是我看 预缴的附加税1125 怎么没有抵消这个37.5呢?不懂,请老师讲讲 谢谢

2024-12-13 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-13 10:17

预缴附加税未抵消可能是以下原因: 系统设置或操作问题:一是申报系统可能有故障或漏洞;二是申报时操作有误,没正确填写相关栏位。 税务政策差异及特殊规定:一是上海地区可能有特殊政策;二是授信预缴税款在附加税抵减上可能有特殊处理。 数据核算与匹配问题:一是所属期可能不一致;二是数据录入可能有误。

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预缴附加税未抵消可能是以下原因: 系统设置或操作问题:一是申报系统可能有故障或漏洞;二是申报时操作有误,没正确填写相关栏位。 税务政策差异及特殊规定:一是上海地区可能有特殊政策;二是授信预缴税款在附加税抵减上可能有特殊处理。 数据核算与匹配问题:一是所属期可能不一致;二是数据录入可能有误。
2024-12-13
同学你好 预交的填写在预缴栏就行了
2021-08-11
同学你好 1.可以的 2.也可以 3.可以抵减后面要交的附加税
2021-08-10
你好,同学。 可以抵部分,后面还可以继续抵扣的哈。
2021-07-06
你好,截图下8月份的申报表看下。
2021-08-13
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