老师请教下，公司前期预缴了增值税，预缴的时候是小规模，现在是一般纳税人了，7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的，然后去大厅抵减了增值税，也抵了一部分附加税，还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费，现在8月申报7月的税，报表显示我们有未交的增值税和附加税，就是6月份的，这个应该怎么处理呢
你好，截图下8月份的申报表看下。
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老师好我们公司是一般纳税人 6月和7月份增值税附加税应该减半征收，但是我们申报和缴纳的时候都没有减半，现在要申请退税，还要更正申报报表，这个应该怎么操作？
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老师好，请问我们5月是一般纳税人，6月转为小规模。5月预收5万元未按6%税率确认收入，在6月已按1%开票并确认收入。现在要去大厅更正5月和6月申报表，请问增值税报表和附加税更正了，财务报表和所得税报表需要更正吗？收入金额不变，就是应交增值税增加了。
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老师请教下，公司前期预缴了增值税，预缴的时候是小规模，现在是一般纳税人了，7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的，然后去大厅抵减了增值税，也抵了一部分附加税，还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费，现在8月申报7月的税，报表显示我们有未交的增值税和附加税，就是6月份的，这个应该怎么处理呢
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请问我上次去大厅按小规模纳税人申报了7-9月份的增值税，8月份已经转换为一般纳税人且有进项税票要抵扣，但我现在进增值税勾选平台，所属期已经是9月份，这个怎么处理？谢谢老师
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老师你好，咨询一下！我这里有一个这个情况！去年3月份，不是小规模税率变成1%。然后我3月份红冲了一部分票，是我1月份申报的！导致我3月份申报的时候，应交税费就为负数！当时去大厅修改申报的。然后7月份，专管员又叫我们去修改！修改后，当时就补缴了增值税和附加税！然后之前会计7月份做账的时候，就没有补计提附加税和增值税！导致现在增值税未负数，这个负数增值税我怎么做帐，调整到哪里去呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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我这个图片怎么传不上来
原来要打字一起
这个是页面
7月份缴纳的填到30行。
那抵减的那一部份，还有附加税这个喃
7月份补缴时考虑抵减的了吧，这里把交过费的在申报表上面填平了。 附加税申报表不是没数字，你们不是也交过了这个地方不用填，
但是填了上月实际交的 欠税哪里还有6万多，这个数字是之前预缴的，附加税这里的应补税额也还有数字
按89583.1填30行，附加税应补是哪里有数字？
这样吗，就是附加税哪里的本年金额有数字
这个需要去税局联系专管员修改申报表。
老师我按照你说的填了之后，又去填了附加税，他这里附加税前面这个数字是本月应交的附加税，后面的是本年累计的，这个是不是就是这样的，但是之前的申报表附加税这里都是没有数字的
现在附加税也是在这个页面填，之前都不是
这个附加税你们不是交过了吗，截图下要填的表五
这个表的数字就是和增值税表上附加税哪里本月数一样的，本年累计哪里就是今年一整年的附加税
我看了哈前面本年增值税也是累计的有，是不是这个表又更新了哈，但是之前的又没有数据，我就不敢确定
这样就可以了，保存申报。