发出的货，现在有一部分货款回不来了。去年已做收入 借应收 贷主营贷销项税。现在确认无法回款的部分怎么做账务处理?

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• 你好老师，请问购进货物时没有通过应交税费—待认证科目，直接进入了应交税—增值税—进项税额科目。这种当期进项35600大于销项29560，不交增值税，认证进项发票的金额29800，认证进项发票时，账务处理还需要做什么吗？还是就是正常勾选认证申报。账务上就不需要再做别的分录了呢？

• 老师好！想问一下年底增值税怎么结转，公司进项税比销项税大，分录都有哪些，请老师给分别列出来吧！多谢了吗

• 老师，公积金怎么解封

• 一般人，年底进项税额在借方有余额什么意思？

• 员工工资超过6821，就按6821申报，发工资按实际数发，申报工资低，实发工资高，会出现什么问题

• 你好老师，请问本期销项税额28790进项税额有35600，本期有留抵，在电子税务局申报勾选认证进项没办法正好是28790，认证了28900，这种情况需要怎么处理？账务上和申报上需要怎么处理呢？

• 老师你好，过年期间老板一家出国的机票，餐饮发票可以做账吗？他们都有在公司做事缴纳社保

• 老师，您好，交的印花税怎么写分录啊

• 计提安全生产费用，用什么科目

• 老师，想问下，甲方打了10万的工程款是通过融资形式的，然后到我们手上被扣了3117.22元，剩余96882.78元到我们手上，这样怎么做账，被扣的利息需要发票吗？