老师，工程项目有预缴税款，预交企业所得税，但是这个季度亏损，不需要交企业所得税，怎么处理？如果不退税怎么处理？
同学你好，不用管它，不用退税。直接按账上数据申报就行了。
-
Q
1.预缴企业所得税费时是借：应交税费-应交企业所得税费 贷-库存现金，但是每个季度企业亏损不需要交企业所得税这个企业所得税需不需要计提。2.公司到年底汇算清缴需要补缴企业所得税（扣除已交的企业所得还需要补缴）这个分录怎么做呀
-
Q
预交所得税时，如果上个季度成本多，收入少，没有交税，这个季度成本少，收入多，是不是需要缴税？全年清算下来，企业是亏损状态，那么我的所得税不是多交了么，该怎么处理
-
Q
本季度公司在外地有个预缴企业所得税，本季度净利润抵了以前年度亏损后还是亏损，这个预缴的企业所得税相当于多交的，期末这个账务处理怎么做？这个预缴的应交企业所得税借方金额要转平吗？
-
Q
老师，工程项目有预缴税款，预交企业所得税，但是这个季度亏损，不需要交企业所得税，怎么处理？如果不退税怎么处理？
-
Q
请问老师，农机合作社不需要交企业所得税吧，企业所得税4季度预缴这块显示要交税，要怎么处理啊。
热门问答 更多>
-
老师，一般纳税人购进的二手车发票上没有税额，只有15000，卖出时公司没有开发票只有二手车市场开的发票，报增值税税率应该是多少？卖出价时5000，销项税怎么算？卖出分录怎么写？
-
老师 这个在哪里看需要交多少企业所得税？
-
公司的植物新品种权纠纷案胜诉了，对方打的侵权赔偿款怎么做账，需要交税吗
-
增值税附表4加计扣除数，本期数是自动带出来来的吗？怎么算出来，大概是高新引起？
-
高新加计扣除增值税怎么计算出来？
-
本单位是家门诊部，刚开始上线电子发票，门诊电子发票如何冲红操作？
-
增值税附表4加计抵减额，在主表里要填在哪里？是不是本期实际抵减税额里填一我下就可以。大概是高新
-
老师利润表的年累计加上负债表年初的等于期末的
-
老师，账上未开票收入的不含税金额和申报系统上确定税额后倒推出来的不含税收入，隔着几分钱的差异，那我们纳税申报的时候，是以账上的数据申报还是已确定的税额来倒推出来的收入申报呢？
-
老师，现在个税专项附加扣除标准，最多可以报多少工资不用缴个税？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那企业所得税报表栏有预交税款，可以不用理会，不会营销管道什么吗？直到有利润，需要交企业所得税时这个预交税款才起作用对吗
不会影响到其他数据对吗
同学你好，对的，对的，你理解正确。
老师，我们是建筑行业，给一个农业公司建大棚，水渠等工程，我们收到的收入发票农业公司给我们开吗？能给我们开9%的工程服务发票吗？
不对，我说错了
老师，建筑行业，给一个农业公司建大棚，水渠等工程，建筑公司可以给农业公司开9%的工程服务发票吗？如果可以，农业公司怎么入账？
如果申请水利建设基金，是建筑公司申请还是农业公司申请？
同学你好，建筑公司可以给农业公司开9%的工程服务发票，农业公司可以入账为固定资产。如果申请水利建设基金，是农业公司申请。
老师，工程服务发票计入固定资产，那怎么折旧啊？按照什么标准折旧呢？
同学你好，按建筑物计提折旧即可。一般情况下，按20年计提折旧处理。