您好,这个的话,是按照账上的数据,就可以的,这个
小规模普票在开票系统上税率是3%的,但是在增值税申报系统自动带出的数据是不含税金额是按1%的,和我开票不含税金额不一致,多出来的数据如何做账呢?
我们一月份开的票有13%,也有6%,还有之前未开票收入,之前已经申报过了,,一月份之前未开票收入我开出来了,我填增值税主表第二行的时候,是填13%的开票系统里面开出来的不含税金额还是填减未开票收入之后的数?还是13%和6%的总数不含税金额
老师,个体户核定征收纳税人,申报表上自动出现11栏数据是税局给核定的,我实际开票的不含税收入金额小于核定金额,需要改成实际的不含税收入金额吗? 打比方我核定金额10万,申报系统自动显示10万,我实际开票9万,申报表要改成9万吗
老师好,做的未开票收入,和填税务申报表上的税额相差三分钱怎么办?比如未开票收入总是是123098.26,13的税率,算出来是16002.77,但是做账时是一笔一笔做的,税额汇总时和申报表上就相差3分钱?
老师,我想问下,我们企业目前是按照已发货的标准来确认收入的,不管本月有没有开票都确认为收入,那么在报增值税的时候就会有申报系统带出来的收入和账里的收入不一致,那我可以完全按照账面来申报么
09年购买的教练车原值895100,2024年4月把车卖了,卖了29821元,之前一直没有折旧,我把差额865279计入了营业外支出,今年汇算清缴的时候,税局风险推送说营业外支出调整异常,我该怎么办
3月收的款申报未开票收入4月有开票这笔怎么做账和税务处理?
老师汇算清缴年报可以改几次
您好!我是小规模纳税人,24年四季度开了90万专票,并申报缴税。25年一季度冲红了90万专票,重新开具了115万普票。我应该怎么填写申报表?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
24年工资支出总额,工商年报填应付职工薪酬借方还是贷方 24年无计提工资,23年计提的未发完,在24年发,24年发了20000元。 工商年报应该报哪个数
老师您好!请问申报企业所得税预交表时,可以填写9弥补以前年度亏损 吗?,填报金额=23年企业所得税年报-企业所得税弥补亏损明细表中的 可结转以后年度弥补亏损的亏损额合计金额+24年1-12月净利润亏损金额吗?(24年企业所得税年报还没申报)
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
老师,计提工资,包含社保等个人承担部分,该怎么做分录
公司开展奖励积分活动,凡购买中药饮片,每消费10元可获得1个积分,1积分可抵减为1元人民币,累积积分可在次月购买商品时进行抵减,客户共消费100000元,可获得10000个积分,根据公司历史经验,估计该积分的兑换率为80%,当日,收到刷卡支付营业款99500元,扣除刷卡手续费500元,怎么做账务处理
好的。谢谢老师。
不客气的,早点休息