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老师好，做的未开票收入，和填税务申报表上的税额相差三分钱怎么办？比如未开票收入总是是123098.26，13的税率，算出来是16002.77，但是做账时是一笔一笔做的，税额汇总时和申报表上就相差3分钱？
2023-07-15 11:34
2023-07-15 11:37
你好，这个没有关系的，差额放到营业外收支就行。
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公司有确认未开票收入，超市类的，日常收月底做了一次总收入，销项税额有26块的差异（按每笔计算合计的税额比总计算的有差异），我申报增值税，未开票收入那里，收入按账上来，那税额尼，像上面的情况，未开票收入乘以固定税率和账面不一致，我可以按未开票收入填，税额按账内填吗
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老师 未开票收入申报增值税，填表时因四舍五入问题，表中的销售额和销项税额合计与价税合计额总差一分钱 怎么弄呢
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你好，之前做未开票收入85840.71，税额11159.29，共97000。上月开票后总额是85840.70，税额11159.30，和未开票收入差一分钱。这一分钱怎么做分录呢？因为本月申报时已经未开票那里按85840.70减去了… 现在要是汇总就和申报的增值税表的销售额差一分钱了
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Q
老师好，做的未开票收入，和填税务申报表上的税额相差三分钱怎么办？比如未开票收入总是是123098.26，13的税率，算出来是16002.77，但是做账时是一笔一笔做的，税额汇总时和申报表上就相差3分钱？
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老师，差额征税申报账上收入和开票汇总表收入不一致怎么办？显示比对不通过（账上是按全额确认收入，申报表里面是按差额后的确认收入）
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这个账面税额比申报的少三分钱做营业外收入，不需要上税吧
还有个问题就是账先结账了，这些收入都固定了，才申报税务增值税表，那这个怎么操作呢怎么办呢
你好，你这个需要交税吗？需要交税，如果是少交的，转到营业外收入。
国税系统申报默认的出来的16002.77少三分，我的账面税额多三分，怎么处理
国税系统申报默认的出来的16002.77少0.03，我的账面税额是16002.8多0.03，怎么处理
借应交税费未交增值税 贷营业外收入
国税系统申报默认的出来的16002.77少0.03，我的账面税额是16002.8多0.03，怎么处理？国税系统增值税申报表的税额可以更改为我的账面上的一致吗，未开票收入123098.26是一样的，但税额不是带出来的16002.77更改为账面税额16002.8，可以吗
好，借应交税费未交增值税，贷营业外收入0.03，这个不是吗？
修改了就修改可以的。
没有规定国税系统默认出来的税额就不能更改吧，但是不含税金额确定，税率确定，税额有差异，逻辑上可以不，没问题哈
因为你这个是四舍五入的差异，这个修改没有影响的。