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老师,差额征税申报账上收入和开票汇总表收入不一致怎么办?显示比对不通过(账上是按全额确认收入,申报表里面是按差额后的确认收入)

2024-03-15 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-15 08:34

你好,与账上收入是一致的,你申报表会填写扣除项

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快账用户6480 追问 2024-03-15 08:36

已经填了扣除额了,如果按开票汇总表填就对的上但是税额不对,如果按我账上填税额对但比对不通过

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齐红老师 解答 2024-03-15 08:44

增值税差额计税,然后你账上的收入是全额做收入的,这个不一致可以的,这个不用调整。

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快账用户6480 追问 2024-03-15 08:46

那申报比对不通过直接忽略吗?

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齐红老师 解答 2024-03-15 08:54

你好,同学,直接忽略 ,可以解释的

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