你好; 按照申报表为准 ; 你账上的差异 走营业外收支处理的
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
老师,卧这个月开了价税合计150万专票6%。增值税申报表中的附表一,第一列销售额和销项税额都填什么数
老师,在填写增值税加计抵扣申报表的时候,销售销售总额是增值税申报表中的销售总额吗?还是自己计入营业收入的销售总额,因为中间有一个个税的返还款,所以有所差异
老师 未开票收入申报增值税,填表时因四舍五入问题,表中的销售额和销项税额合计与价税合计额总差一分钱 怎么弄呢
您好,我填小规模纳税人增值税及附加税申报,我一季度销售额开票与不开票收入和合计15000,请问怎么去痣,报表填哪行
老师如果有两个老人两姐妹的话只录一个老人的信息可以吗?
老师,我们税管员给我发了条信息,”资源回收企业事后核定管理的工作提示:2025仍采取白条入账方式进行不合规税前扣除的资源回收企业,原则上每个申报期(含按月预缴和按季预缴)所申报的利润率均不应低于8%。”这是什么意思啊?我应该怎样回复啊?目前我们采购的原材料都是有发票的,经营有代加工业务 也都是开了发票的,但是真的没有盈利。
你好,老师,所有者权益和实收资本之间有什么关系?
个人经营所得100万,税率多少,
老师,2024年个人所得税经营所得B表、C表年度汇缴怎么申报
公司发放的年终奖怎么入账
建筑业一般纳税人这个月只开具了一张9%的普通发票,申报增值税时可以抵扣进项么
你好,公司出口货物,报关的话是在哪个网址怎么操作
你好,请问收到油卡发票摘要咋写?
2025年专项附加扣除截止至2024年12月31日,忘记做了,现在做的话,抵扣1月份个税,申报个税时专项扣除信息采集重新下载更新可以获取最新的专项附加扣除吗?
微信扫码加老师开通会员