本期发生额和实际抵扣金额填写之后 主表自动抵扣 在19行你看下
老师增值税附表四里,本期实际递减额,填不起来啊,如果本期确实可以抵扣,填在哪?
请问一下5月份金税盘服务费265元,我在6月申报时填写了附表4里的本期发生额265,本期应抵减额265,本期实际抵减265。 在减免税申报表选择专用设备低减里本期发生额265,本期应低减税额265,本期实际低减税额265。 在增值税申报表里没有看到265元,是怎么原因呢
增值税进项税额大于销项税额不需要缴纳增值税,附表四有享受加计抵减,这个月填上后没带到主表,在期末余额那里有这个加计抵减数字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵减了
我对增值税申报表中的加计抵减这里不明白,老师可以给我解释一下吗?本期可抵减额这里填的是负数,那怎么还要填本期实际抵减额吗呢?还有期末余额是什么?
请问老师,我是快递公司,现在可以加计抵减进项税额,附表四中的实际抵减额,在主表哪行填呀
09年购买的教练车原值895100,2024年4月把车卖了,卖了29821元,之前一直没有折旧,我把差额865279计入了营业外支出,今年汇算清缴的时候,税局风险推送说营业外支出调整异常,我该怎么办
3月收的款申报未开票收入4月有开票这笔怎么做账和税务处理?
老师汇算清缴年报可以改几次
您好!我是小规模纳税人,24年四季度开了90万专票,并申报缴税。25年一季度冲红了90万专票,重新开具了115万普票。我应该怎么填写申报表?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
24年工资支出总额,工商年报填应付职工薪酬借方还是贷方 24年无计提工资,23年计提的未发完,在24年发,24年发了20000元。 工商年报应该报哪个数
老师您好!请问申报企业所得税预交表时,可以填写9弥补以前年度亏损 吗?,填报金额=23年企业所得税年报-企业所得税弥补亏损明细表中的 可结转以后年度弥补亏损的亏损额合计金额+24年1-12月净利润亏损金额吗?(24年企业所得税年报还没申报)
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
老师,计提工资,包含社保等个人承担部分,该怎么做分录
公司开展奖励积分活动,凡购买中药饮片,每消费10元可获得1个积分,1积分可抵减为1元人民币,累积积分可在次月购买商品时进行抵减,客户共消费100000元,可获得10000个积分,根据公司历史经验,估计该积分的兑换率为80%,当日,收到刷卡支付营业款99500元,扣除刷卡手续费500元,怎么做账务处理