学员您好,是的不用管他,因为你本期进项大于销项的 等什么时候进项小于销项了就会带到主表里计算
成品油用途勾选那3月份忘了勾选,4月份勾选上可以吗?但该发票是要认证的。就导致认证的发票和入库的不一致。账上也写上了这个入库。增值税报表和成品油用途勾选那不一致会有影响吗?
老师,培训费计入管理费用-职工教育经费那不是税务年报需要调增,能不能直接计入管理费用-培训费,年报时不用做调整?
开的汽车租赁和房屋租赁发票也要交印花税吗
老师,没未抵扣认证的进项税,寄到未认证进项税还是记到未抵扣进项税呢?哪个最合适呢?谢谢!
我是石家庄小规模建筑企业,开邢台普票,昨天办的外管证 施工项目地 名称变了,,那我发票作废重开,外管证也作废吗?还是外管证可以继续用?
利息收入200,手续费3 怎么做分录
老师建筑单位工资代发签订劳务合同什么交印花税
老师,建筑业增加值怎么计算
请问老师,电子税务局里的发票总额度指的是每月的额度还是全年的额度
个税系统里,2025年度能申报2025年一次性年终奖金吗
那我做账的时候这个数字要不要做进去
不要做进去,因为你本期没有用到,还是按照以前那样结转增值税。 等什么时候要缴纳增值税或者用到了这个加计抵减的时候,计入其他收益
那主表里期末未交税额为负数说明是多缴的税款也不用做到账里是吧,只按照平时进项大于销项税额数字结转就可以了
是的,这个是历史遗留的,很多企业都有 你就按照当期进项大于销项的数字结转就行