老师 不好意思 想请教下 如果固定资产在会计和税法上有个残值的差异 在折旧完以后处置 这个残值怎么做纳税调增 在汇算清缴报表里
你设置的残值是多少？
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#提问#老师汇算清缴中固定资产如果企业有提完折旧，也处理账务了红冲了折旧了，但是没有确定残值收入，还挂固定资产清理里边，如果填报固定资产折旧与摊销的表时，问固定资产账载金额原值填写抵消完处理的固定资产后的原值还是不考虑这部分？还有按照固定资产类别那几大类，固定资产账载金额和税收金额有什么差异，差异在计提的累计折旧具体在哪里？能具体给分析下吗？税务上怎么规定的？
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想问一下 固定资产一次性扣除汇算清缴填报问题（有净残值） 第一年纳税调减了（金额就是本年折旧减原值，假如是24万） 后面两年纳税调增（假如每年调增11万 最后还剩净残值2万怎么处理呢 我意思是纳税调增的金额跟当初调减的不应该一致吗 还是说汇算清缴填报时 可以不一致 就这样每年调增11万？ ）
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老师好，销售固定资产车辆在税控盘里面开增值税发票，缴纳税款后，在记账系统里面下的是固定资产，但是申报汇算清缴的时候提示增值税申报表收入和记账系统里面利润表收入不符 ，差额刚好是一辆车的钱，这个要怎么处理
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#提问#老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的，资产折旧摊销及纳税调整的明细表，我之前有一辆车已经计提折旧了，后来这辆车报废了，所以资产原值就被清理了，但是现在折旧的累计数就不匹配，风险提示就不通过这个要怎么处理呢？要在哪一个表里面做调整？
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老师 不好意思 想请教下 如果固定资产在会计和税法上有个残值的差异 在折旧完以后处置 这个残值怎么做纳税调增 在汇算清缴报表里
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粤公网安备 44030002003870号
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10% 我设置的是
第2列填写的是你账上折旧金额。然后第3列填写的是税法的。
是第3列，是第5列，刚才打错了。
税法这个是怎么算
你好0-5%的。这个自己选择。
老师 如果资产到期了 处置掉 原先调增的部分是不是应该调减回来
好，什么原因纳税调增了？
老师 如果资产到期了 处置掉 ，上面那个问题不是调增了吗
还需要再调减吗
不需要的，不需要纳税调减还有你这个是需要纳税调减。
什么？老师 如果资产到期了 处置掉 原先调增的部分是不是应该调减回来
为什么要调减回来？ 你帐上设置的残值率高，你的这个少抵扣了你不应该调减