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奇祯异宝老师您好!请问如果现在在电子税务局勾选系统发现一张8月份的纸质发票,是不是必须在抵扣联里找看有没有这张发票,若没有就不能勾选这张纸质发票了,而不能在账里找,因为若没勾选就不能做到账里,对吗?

2025-02-06 20:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-06 20:07

朋友晚上好,不对,我认为只有入账的才能勾选,没有入账的不能勾,有些是员工乱开的,比如自己私家车加油开票了,公司根据不给他报销的,这个我们不入账,也不勾选

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第一个可以不勾选。 第二个需要去找纸质的发票,没有发票的去问销售方要第一联,然后去税务局报备发票丢失。
2024-08-09
同学你好 得全额红冲了然后再重新开 这个没法抵扣了
2024-12-23
已经红冲的专票不能再勾选了。所以需要在红冲前勾选抵扣
2024-11-07
你好,你可以在11月份做账,将未勾选的进项税确认为应交税费-应交增值税(待认证进项税),12月份勾选再转到应交税费-应交增值税(进项税额)。如果你不想在11月份记账,也可以在12月入账。
2023-12-09
存在下月报税时抵扣不了的风险。因为系统显示整张发票为红色。建议你尽快联系税务机关,准备好原始纸质发票、红冲操作记录、业务合同和折让协议等资料,让税务机关核实处理,以免影响增值税申报和抵扣。
2024-12-19
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