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您好,一般纳税人,11月24日由销售方开来的煤炭发票没有抵扣,电子税务局里没有勾选。这张票12月怎么操作 11月的账中就不提现这张票了吧,放在12月的账中吗?

2023-12-09 21:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-09 21:15

你好,你可以在11月份做账,将未勾选的进项税确认为应交税费-应交增值税(待认证进项税),12月份勾选再转到应交税费-应交增值税(进项税额)。如果你不想在11月份记账,也可以在12月入账。

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你好,你可以在11月份做账,将未勾选的进项税确认为应交税费-应交增值税(待认证进项税),12月份勾选再转到应交税费-应交增值税(进项税额)。如果你不想在11月份记账,也可以在12月入账。
2023-12-09
对,没错的,就是您您说的这个意思
2023-12-11
你好,你去修改十月份的申报表 不填写需要正常交税,然后在12月份选择不抵扣
2023-11-20
没有销售额的情况下,你可以不用勾选,直接零申报就行。
2021-12-05
您好,可以的,就是把进项增值税先入账,未税部分不入账。12月就只入未税部分,一个发票分2个月来入账
2024-12-07
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