老师好，是这样的，我们是4S店，对方开给我们的一台机动车纸质专票中，先开第一张错了发票号001，然后红冲一张发票002，最后开出正确那张发票号003，入账只入账003发票的。现在遇到的问题是认证进项发票时，不小心把发票002和003号都一起认证了，税款也已缴纳，请教老师现在怎么处理呀？
你好；你做进项税转出即可；附表2写进项税转出金额
-
Q
老师，请教个问题，上个月一张进项发票作帐做好了 后来发现金额错了 人家又开了负数发票。然后又了正确的发票 现在负数发票和正确的发票都给我们了 那做账是怎么做？ 进项税转出？开负数发票进项发票是不需要候选认证的吧 ？
-
Q
老师 我单位上个月收到一张专用发票 纳税人识别号错了 但是我们没有认证 ，也没有做账务处理，那么是不是对方要在这个月做红字发票，然后再开具正确的发票呢，那么我这边需要做什么账务处理呢
-
Q
老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额，9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票，对方把税号打错了，我让对方冲红发票（纸质版发票）然后重新开一张，这种情况对方是不是得把红字发票给我，然后正确的蓝字发票给我，我还用把开错的那张发票給对方吗，5月份已经入账了
-
Q
老师，对方公司在12月份的时候开了一张专票给我公司，然后在1月份的时候发现他们是开错了公司，然后他们在1月份红冲了，请问我们公司就这张发票问题要做账务处理吗？（我公司没有收到发票，也没有认证，但是税务系统里查得到这张发票）
-
Q
老师好，是这样的，我们是4S店，对方开给我们的一台机动车纸质专票中，先开第一张错了发票号001，然后红冲一张发票002，最后开出正确那张发票号003，入账只入账003发票的。现在遇到的问题是认证进项发票时，不小心把发票002和003号都一起认证了，税款也已缴纳，请教老师现在怎么处理呀？
热门问答 更多>
-
1、我司销售货物给国外客户，国外客户给我们结算货款，合同显示我司运输货物到客户的国内仓库，所有权及风险转移至买方，但此仓库不在保税区、监管仓。报关是用我司的名义出口报关，但我司承担工厂至国内仓库的运输费，买方承担报关费等，这种情况是否可以退税？开具出口发票税率应该用哪个呢？ 2、我司从供应商采购的合同货物名称：流变助剂，规格型号：HECTOGEL-ISDV（E)，国外客户销售合同，名称：HECTOGEL-ISDV（E)，报关单商品名称:流变助剂,未填规格型号（报关不能显示英文），这样申请退税有什么问题？需要怎么改正呢？
-
绿化养护税率6%10万元应缴多少钱的税
-
拿到营业执照办理个体户还需要啥流程啊
-
老师，您好！我司2014.3月做审计，审计发票不含税金额2358.49元，进项税额142.51元，已经入账，12月份接到税务局电话说这家审计公司逃逸，要求我们冲减这张发票，进项税额做转出，会计分录怎么做，谢谢
-
哪些会计科目需要用数量金额式
-
20x1年1月1日，甲公司以银行存款50p000元购入乙公司80%的股份作为长期股权投资，采用成本法核算。发生的有关业务如下：（1）20x1年5月18日乙公司宣告发放现金股利100000元。（2）20x2年5月15日乙公司宣告发放现金股利350000元。要求：编制甲公司有关长期股权投资的会计分录。提示：分录思路（1）20×1年1月1日取得长期股权投资。（2）20x1年5月宣告发放现金股利。（3）20x2年5月宣告发放现金股利。
-
年终奖一次性绩效16万元，个税是多少
-
江南制造股份公司20×1年度第一季度生产并销售某畅销产品取得销售收入900000000元。该公司承诺在一年内提供免费维修。以往经验表明，较小的质量问题所需要的维修费用约为销售收入的5％；较大的质量问题所需要的维修费用约为销售收入的10％。技术总监预测该季度销售的产品90％不会发生质量问题，7％发生较小的质量问题，3％可能发生较大质量问题。据此，20×1年第一季度末，江南制造股份公司应在资产负债表中确认的负债金额计算如下：预计负债=900000000×（0×90％+5％×7％+10％×3％）=5850000（元）相关的账务处理如下：（1）记录预计负债时借：销售费用5850000贷：预计负债5850000（2）保修期内实际发生产品维修费（产品质量保证费）时借：预计负债5800000贷：银行存款5800000（3）保修期结束冲销预计负债余额时借：预计负债50000贷
-
（一｝ 某商品流通企业为增值税一般纳税人，经营的M 商品采用毛利宰法核算。2020年第三车度毛利率为20%，第四季度初库存 M 商品实际成本为543万元，10月、11月按照上李度毛利辛计算商品销售成本，12月末重新计算第四季度毛利率。该李度发生加下经济业务，其中销售商品符合收入确认条件。 （1）10月份，外购两批M 商品并已全部验收人库。第一批M商品的实际成本为300万元，增值税39万元，全部款项以银行本票结清；第二批 M 商品因发票账单尚未收到，无法确定其实际成本，月末暂估价为100万元。10月份，该企业销售M商品取得收入350万元，确认增值税销项税额 45.5万元，全部款项存入银行。 （2）11 月初，收到10月份外购的第二批 M 商品的增值税专用发票，发票上注明的价款为 120万元，增值税税额为15.6万元。全部款项以银行汇票结清。11月份，该企业销售M商品取得收人450万元，确认增值税销项税额 58.5万元，全部款项尚未收到。 （3）12月份，外购一批M 商品并验收入库，该批商品实际成本为300万元，增值税39万元全部款项以银行存款支付。当月销售M商品取得收人650万元，确认增值税销项税客 84.5万元，收到客户签发的商业承兑汇票一张，票面金额为7345万元。12月末M库商品实际成本为161万元，未发生减值。
-
老师您好，卖电动三轮，四轮和电动车批发零售行业用哪个方法结转销售成本呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
请问怎么做分录
进项税额金额是15450.44
你好； 之前借方做的啥科目； 我看看怎么转出
老师，您帮我看下这样认证发票步骤流程有没有问题哈，是这样操作的：税务数字账户里的-发票勾选-确认中的-抵扣类勾选-选择未勾选_选时间长些然后查询 -然后放到_发票抵扣勾选导入模块的，，但系统没有提示认证的这张进项发票有问题
你好；是的；认证是不会提示的； 除非你上家失控或者偷漏税； 才会提示你；正常勾选不会单独提示你的
错的这张001发票没有入账
你好； 错误的先入账在去 处理转出哈
只是增值税申报表进项税额这把这张票也一起认证啦
哦，那现在有什么补救办法，只做进项税额转出就可以啦哈，后续会不会因为这个被稽查呀
你好； 认证了先做分录；在转出 ；在去报附表2； 按照这个思路去做即可；
好的，但是3月的增值税申报表都已申报缴款了，您所说的再去报附表2不太明白
是的； 先做账； 转出 ；在写附表2的
下月在附表2我可以直接填这个进项税额转出的金额吗，还是需要我方开红字信息表出来才行，还是怎么操作，才能把3月已多认证的这个进项税额处理呢
你好1；是的； 你认证了 可以在4月做转出分录； 5月报4月数据的时候 转出写附表2