老师好，23年有一笔无票支出5万，23年已经纳税调增了5万，那么24年账上还要做什么处理吗
不需要做账务处理的了
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21年有一笔10万预付款，22发票没收到，而且发票不会在给我们开了。22年这笔费用做了税务调增，账务未处理。请问23年这笔预付账款怎么调平？已经提供服务，是不是做到成本就可以了，23年会算清缴不需要在调增了？
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老师，您好。一般纳税人酒店，扩大规模承包其他酒店，付承包房租费怎么账务处理。700万。去年预付了23年7至24年6月的房租300万，我记了预付账款，今年23年5月又付了150万。还是记了预付账款。这样对吗？没有记长期待摊费用。
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老师好，23年有一笔无票支出5万，23年已经纳税调增了5万，那么24年账上还要做什么处理吗
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老师，你好。运输公司一般纳税人，23年汇算清缴，做无票收入200万，已申报增值税。 24年1月开票金额100万9万包含在这个23年的无票收入里面，那24年1月份的申报表怎么填销项税额 ，填0吗？会不会预警
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老师，下午好，一社会团体24年1月才做税务登记，23年的时候有进行法人换届所以做了审计。当时8月份收到一笔5万元，做了无票收入。没做税务登记所以没有申报。现在问题是24年1月做了税务登记后就开了这发票5万元。那24年我这边要怎么处理呢？
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2023年暂估了库存并结转了成本，24年没有发票，汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了，暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢？
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老师您好，因为现在电票不可以作废只能红冲，当月实际应该开10万发票，由于开错红冲的，有两张蓝字10万，一张红字10万起，实际有效票10万，记账时可以借应收帐款十万，对应计算出贷记主营业务收入吗
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老师，当月同一家单位有红字和蓝字，蓝字减去红字合并记账了，有关系吗？
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老师您好，当月开票蓝字40万，红字15万，是同一家单位的，可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
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老师您好，让月蓝字发票开了40万，红字发票开具了15万，申报增值税是不是申报25万，同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
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个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
粤公网安备 44030002003870号
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23年这5万计入成本费用 就不用管了 是这个意思吧
是的，除非收到了发票
老师，什么情况下 纳税调增要做 账上也要处理
暂估的金额跟发票金额有差异
老师，要是24年把这笔无票支出 做了 借：利润分配-未分配利润 5万 贷：银行 5万，那么是不是就不用纳税调增了
你=23年都做账了为啥24年还要做账呢？
好的，明白了，谢谢老师
老师，要是24年发票到了 该怎么做
暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款