请问老师，我们有一笔2023年第四季度的物业费未付，当时在筹建期，2024年一月才入的账计入了长期待摊费用，现在发现实际结算要比之前做的分录金额少，现在要怎么做账？ 当时分录 借 长期待摊费用 31500 贷 应付账款 31500
你好，同学 冲回这笔，重新做账
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我们公司有个咨询费，去年发生的，借，长期待摊费用，贷，应付账款，支付了，借应付账款，贷，银行存款，每个月也摊销。今天查账发现这样做不对，不应该计入长期待摊，应该是待摊费用，请问，分录现在应该怎么调，
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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请问老师，我们有一笔2023年第四季度的物业费未付，当时在筹建期，2024年一月才入的账计入了长期待摊费用，现在发现实际结算要比之前做的分录金额少，现在要怎么做账？
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请问老师，我们有一笔2023年第四季度的物业费未付，当时在筹建期，2024年一月才入的账计入了长期待摊费用，现在发现实际结算要比之前做的分录金额少，现在要怎么做账？ 当时分录 借 长期待摊费用 31500 贷 应付账款 31500
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选择差额征收全额开票，那个差额部分不在发票备注里面单个显示吗，我看差额征收差额开票，那个扣除的差额部分会显示在发票备注栏
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老师，研发技术服务下可以开勘察劳务的发票吗？公司有工程勘察资质
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奥，明白了老师，那如果我们是承包方，差额只能扣除分包款吗？我们自己员工的工资还可以扣除吗
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老师，差额征收全额开票，有个凭证类型选择其他扣除凭证，就可以直接填扣除额，不用填发票号码了，这样有些单位不是随便填扣除额了吗，怎么管控啊
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假设你作为内部审计人员需要对某企业的新生产线投资决策予以审计。该企业准备建设一条新的生产线，有甲、乙两个方案可供选择。甲方案：投资1000万元，使用寿命4年，采用直线法折旧，4年后设备无残值，4年中每年销售收入700万元，每年付现成本320万元。乙方案：投资1250万元，使用寿命5年，5年后有残值收入50万元（直线法折旧），5年中每年销售收入为900万元，付现成本第一年410万元，以后随着设备的陈旧，逐年增加50万元，第一年初垫支营运资金100万元（在第5年末收回）。所得税率为20%，折现率为10%。被审计可行性研究报告采用净现值法与内含报酬率法分析经济效益，并选择了乙方案。已知审计人员已计算出甲方案FIRR=15.53%，乙方案FIRR=13.99%。请：（1）结合案例信息写出该投资决策审计的实施思路；（2）列出净现值等指标的计算过程和结果；（3）提出你的审计结论。
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开发票编码简称是属于大类是吧
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老师为什么我从5.1只能赋码查询劳务费，大类是工程服务和其他建筑服务，应该选择那个
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老师，我的意思就是承包方给甲方开发票，就是要选择差额征收全额开票是吧，如果不这样选择直接按1000万开专票，反映不出来差额部分啊，申报的时候怎么申报
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老师，样品做收入，那收入按公允还是成本价值，计算销项税呢
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老师我们有个客户买东西，公司公户收款，对方不要发票也就没给开发票，我做账的时候做了主营业务收入。我的问题是这个在报增值税的时候要报吗？
粤公网安备 44030002003870号
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2月摊销的时候按31500摊销的，重新做账，摊销的金额要随之变动吗？
摊销的金额，要按照差额调账
再请教老师，我们是销售方，对方是私人账户转进我们的对公账户，对我们企业来说有无风险？
你好，同学，这个没问题的，如果对方是公司，打款是私户的话，最好是对方有个说明
我们是酒店行业 应该问题不大 如果我们对外支付货款 可否使用私户付款呢？
这个没事的，同学，这个
我们用私户向对方公户转款，对我们企业来说没有风险吗？
你们最好不要私户，有税务风险