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四季度交纳企业所得税时已经计提过,汇算清缴产生退税,分录是做在24年还是23年

2024-03-04 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-04 14:48

你好,退税是做到24年做分录。

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快账用户5864 追问 2024-03-04 14:50

那我23年年报 也不需要更改是吗

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齐红老师 解答 2024-03-04 14:51

好是的不需要更改以前的对的。

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快账用户5864 追问 2024-03-04 15:07

那年底有一笔成本没入 是不是只要在汇算清缴的时候填上正确的数字 和年报,四季度的企业所得税和季报就不需要更改了

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齐红老师 解答 2024-03-04 15:09

那你试一下直接填上,要不预警也行,正确的处理是更正四季度的,然后再做汇算清缴。

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快账用户5864 追问 2024-03-04 15:09

四季度更正过一次了 我在更正一次不会有什么影响吧

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齐红老师 解答 2024-03-04 15:10

您好,您试一下吧,各地的系统不一样,要正常能操作就没问题。

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