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老师你好,四季度应该交所得税,有以前年度亏损弥补,我四季度没计提所得税费,季报时直接交税,24年1月做分录借:应交税费-所得税费,贷利润分配可以吗,这是所得税费,做23年汇算清缴时用调整吗

2024-01-05 07:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-05 07:41

你好,这个汇算清缴的时候不用调整这笔的

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快账用户4929 追问 2024-01-05 07:42

24年汇算清缴时用调整吗

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齐红老师 解答 2024-01-05 07:42

这个会算清缴的时候不用调整的

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快账用户4929 追问 2024-01-05 07:42

我这么做分录对吗

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齐红老师 解答 2024-01-05 07:44

季报交税怎么做账的呢?

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快账用户4929 追问 2024-01-05 07:48

我写错了,1月交四季度所得税费是借应交税费-所得税费用 贷银行,1月在做一个借未分配利润 贷应交税费-所得税费用。这样对吗?这样用汇算清缴时调整吗

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齐红老师 解答 2024-01-05 07:52

没事,那你这么调整的话就是可以的

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齐红老师 解答 2024-01-05 07:52

这个会算清缴的时候不需要做什么调整

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快账用户4929 追问 2024-01-05 07:54

那我应该在那年调整呀

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齐红老师 解答 2024-01-05 07:56

调整在明年做账的时候调整就行

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快账用户4929 追问 2024-01-05 08:01

24年做账吗?我24年1月做这两个分录对吗,还怎么做

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齐红老师 解答 2024-01-05 08:01

对,2024年,按照您说的这么做就可以

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快账用户4929 追问 2024-01-05 08:02

不用在做别的分录了,那25年做24年的汇算清缴时用调整吗?

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齐红老师 解答 2024-01-05 08:03

这个也不用再调整什么了

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快账用户4929 追问 2024-01-05 08:46

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-05 08:46

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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你好,这个汇算清缴的时候不用调整这笔的
2024-01-05
你好,同学 不用调整以前年度损益调整,直接所得税费用科目,摘要注明清楚
2024-04-12
同学您好,直接按着你说的分录做就行。汇算清缴还没做。不用修改申报表。
2024-04-10
你好,对的是的,是这么做的。
2022-03-30
做汇算清缴的时候,填写的是利润总额。计提的所得税不用减
2023-05-22
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