咨询
Q

老师 我1月份开的发票 我现在2月份发现有错误 那我1月份 就按照错的哪个收入核算增值税 然后2月红冲后 在重开 不需要缴纳增值税 是这个处理吗

2024-02-02 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-02 17:15

是的,就是你说的那样子的

头像
快账用户9694 追问 2024-02-02 17:16

那我负数发票 我也写分录做账 然后正数发票 在写分录 转出 未交增值税的时候 咋么弄?

头像
齐红老师 解答 2024-02-02 17:19

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
是的,就是你说的那样子的
2024-02-02
你好;    是的;产生的话1月先缴纳的  
2023-02-13
同学你好! 凡是开票软件里的信息,电子税局都能自动抓取数据的, 你是开票方,不 需要额外做什么处理,
2024-02-20
同学你好 对的 需要交的
2022-04-06
同学你好 现在还没有到季末。如果到季末不需要交 借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入
2023-01-15
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×