你好,都是怎么做的?账务处理?涉及到成本吗?
6月收到进项票已认证抵扣,7月份对方红冲了,我方怎么做?
12月份收到专票,已认证抵扣,然后今年1月份对方全部红冲了 那1月份怎么做账呢?
12月份的一张专票没有收到,所以没有做账认证,现在1月份对方联系说要全部红冲重开,那么我12月份还要做这笔账么?
12月份收到的专票,在1月份被对方红冲了然后重开,我账还没结,那么12月份可以直接不做这笔账么?
老师,我1月份有一笔360的服务费,1月份抵扣了,然后2月份收款方说品目开错,然后红冲重新开具了一张,1月抵扣了,2月忘记又重复抵扣了,这个月税也已经交了,我该怎么补缴税款,凭证怎么做,税务上怎么操作?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
涉及到,12月份借:主营业务成本 应交税费-进项税 贷:应付账款
借应付账款, 贷利润分配、未分配利润、 应交税费、应交增值税进项转出