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老师,你好,商贸公司,账上库存金额*0.13算出来未抵扣的进项税额比勾选系统上未勾选的税额大,是什么原因?

2023-12-29 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-29 16:10

您好,同学,系统未勾选的税额都是13%的吗?你收到的库存发票和你实际入库的产品是一致的吗 ? 

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快账用户8069 追问 2023-12-29 16:13

都是13%的,入库存的也都是专用发票

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齐红老师 解答 2023-12-29 16:16

您好,同学,有多少没对上呢,得一笔笔对的呢

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快账用户8069 追问 2023-12-29 16:16

我是想知道会有哪些原因导致的,不是问解决办法

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齐红老师 解答 2023-12-29 16:22

您好,同学,得明确库存是不是都是13%得专票,有没有普票,多记了,看看账务处理是否准确,是否都是原材料,勾选系统里面得是否都是原材料发票

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您好,同学,系统未勾选的税额都是13%的吗?你收到的库存发票和你实际入库的产品是一致的吗 ? 
2023-12-29
同学,你好 借:应交税费--应交增值税-销50 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 20 贷:应交税费--应交增值税-进70
2023-01-02
这个你可以不用加上去,没关系的。嗯,好。
2025-01-15
您好,调整成账表一致,是代账那里勾选进项时根本不看发票有没有入账就勾选了,有些是员工自己开的,根本不给报销的 ,不能入账,导出我们勾选统计明细,看哪些发票没有入账的,把这部分进项在附表二转出就好了,
2024-07-06
同学你好,勾选错误已经认证的发票做进项转出处理。申报时附表有一栏红冲一栏转出。如果此方法你比对不通过申报不了,就只能写说明去前台申报。账务处理就是上月正常做进项,本月红冲做一笔负数,在做一笔蓝字发票正数,这样查账清晰
2022-03-22
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