同学。你好 借库存商品 负数 进项税额 负数 贷银行存款 负数
老师,新注册的公司不管是企业还是个体户都是先去工商然后去税务吗?
老师,购买国有土地使用权交的契税和印花税如何做分录?
劳务派遣公司一般纳税人开局差额征收的专用发票,这个填写的开票时候填写的成本金额的依据是什么
餐饮门店,买的打蛋器计入了低值易耗品,那么期末是最终结转到主营业务成本呢?还是费用?
老师好,种植天麻享受增值税和所得税免税政策吗
老师,25年1月发了30万的奖励,放在25年计提行吗?
老师好,像那种专门靠出租厂房经营的公司 他的成本是什么
老师,修车费开的事是劳务*维修费需要交印花税吧?是在开票日的15日内交还是当天交呢?按次申报。
请问,一餐饮企业有中央厨房和各门店,比如中央厨房购进食材10元,按定价12元分发给各门店,中央厨房购进和分发给各门店,各门店进货和销售,整笔业务该怎么做分录?
老师,公司提交了减资申请,目前还处于公示期,现在想要取消,不减资了,该怎么操作呀
那增值税呢 不需要进项税额转出到未交增值税吗
同学,你好 这个不用,这个是红冲
但是我们抵扣了这张发票已经
同学,你好 这个没关系的
就相当于不做转出进项税到未交增值税这一步 直接把进项税红冲 月底一起结转增值税
其实做和不做 结果是一样是吧 只是方式不同
同学,你好 嗯嗯,是的
销售折让还是不是必须进项税额转出
同学,你好 销售折让是按照销售的价格直接给予折扣。 不涉及到进项税转出。
我们折让的方式是 购货方提交红字信息 销售方给我们开具负数发票
同学,你好 那这个也做负数分录
那这种折让 或者销售退回的 都是进项税额转出的情形
同学你好 分录是做负数 申报表填写在进项税额转出
报税的时候吗
同学,你好 嗯嗯,是的
就是第一种账上做进项税额转出 直接正常申报 第二种是账上冲红 报表填写进项税额转出? 那账上冲红了进项税额本身就少了 应交增值税本身就是不用调整的了 申报的时候在填写进项税额转出 实际缴纳的增值税不就变了吗
同学,你好 不是,你无论是进项税额转出,还是账上冲红 ,都是在申报表填写进项税额转出的
报表上的进项税额转出只是数据显示 不计入当期增值税计算是吗
同学,你好 不计入当期增值税计算是吗 这个影响当期增值税的