借:原材料负数 贷:银行存款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
老师,我3月份有一张进项发票,当时做,借:库存商品 借:应交税费—待认证进项税额 贷 :银行存款,7月份发现开错发票,让供应商红冲并开具正确发票,那这个月应该怎么红冲,主要是分录怎么写
3月已经抵扣认证的进项发票,当时借:原材料 进项税额 贷:银行存款,本月冲红销售方开了负数发票要怎么写分录?
一般纳税人有张3月发票发票当月已抵扣 借:制造费用~配件1258 贷:银行存款1258 4月发现发票没记入进项 借:应交税费~应交增值税~进项税额163.54 贷:管理费用~配件163.45 问:这张发票有错冲红了,重新开,做的会计分录怎么写?
我这边上个月收到了一张进项发票、以抵扣、是对方开具红字信息表、开具负数发票、我们拿来做账做进项税额转出是这样吗
我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,我会去调账。付的钱现金。 3.老师是有更好的办法
今年的收入,明年收。然后交税,有风险吗
老师,有个问题请教一下:有个客户要求开发票,1月430元,现金收款。2月1.5万,公户收款,客户要求1月2月一起开票。然后我把现金存进我银行卡,然后通过我的账户转账到公户,备注谁谁的货款。然后开1月2月的发票。现在结3月的货款,客户要求 对公转转1月货款,然后开票3月发票,然后再私帐退回1月430元,意思是她在公户走完整的流水,但是我前面用我的账户帮她走了过程,现在怎么弄合适?
老师,公司章程在哪里下载
个税是应发工资还是实发工资为依据
公司股东注册资金是50万,结果股东从私户打款到公户100万,写的投资款,,多打了60万该如何写分录
农产品收购没有进项票怎么处理?
国际货物运输代理公司 开美金发票 汇率是按每月的第一天工作日?比如3月?就是7.1745了?
总账会计和核算会计的区别是什么?
老师您好,23年转了一笔采购款三万,23年是财务公司记的账,我在他们导出的明细账里,银行存款没有查到这笔,老师,这个事情要怎么查呢?
分录是这样写吗?我担心进项转出方向会写错,谢谢老师指导讲解一下。摘要栏怎么写合适?
对的,摘要就写红冲某笔会计分录就成
我刚看了一下这家五月份开了有几笔板材,当时我们都抵扣入账了,我现在摘要栏写红冲那笔金额和现在的分录金额对不上,是不是可以写:红冲5月抵扣错误进项?
可以的,摘要只要是你能看清楚就成
因为5月一起入账的那笔比这个分录金额大,我觉得直接写红冲那笔分录怕不妥,所以才想着写这个摘要
没事,摘要怎么写没有太大影响