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5月份有一张进项发票抵扣错了,当月做了借:原材料 应交税费—进项税额 贷:银行存款 ,这张开错的发票对方已经开具了红字发票,我这边拿到这张负数发票分录怎么写?

2024-07-01 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-01 14:59

借:原材料负数 贷:银行存款负数 应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户7062 追问 2024-07-01 15:10

分录是这样写吗?我担心进项转出方向会写错,谢谢老师指导讲解一下。摘要栏怎么写合适?

分录是这样写吗?我担心进项转出方向会写错,谢谢老师指导讲解一下。摘要栏怎么写合适?
分录是这样写吗?我担心进项转出方向会写错,谢谢老师指导讲解一下。摘要栏怎么写合适?
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齐红老师 解答 2024-07-01 15:12

对的,摘要就写红冲某笔会计分录就成

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快账用户7062 追问 2024-07-01 15:22

我刚看了一下这家五月份开了有几笔板材,当时我们都抵扣入账了,我现在摘要栏写红冲那笔金额和现在的分录金额对不上,是不是可以写:红冲5月抵扣错误进项?

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齐红老师 解答 2024-07-01 15:22

可以的,摘要只要是你能看清楚就成

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快账用户7062 追问 2024-07-01 15:24

因为5月一起入账的那笔比这个分录金额大,我觉得直接写红冲那笔分录怕不妥,所以才想着写这个摘要

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齐红老师 解答 2024-07-01 15:24

没事,摘要怎么写没有太大影响

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2021-11-25
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