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老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,我会去调账。付的钱现金。 3.老师是有更好的办法

2025-03-18 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-18 21:19

不建议采用第一种方法,制作假会计凭证属于违规行为,一旦被查出会面临严重处罚。 对于第二种方法,可以优化一下: 如实向税务说明情况,坦诚告知由于之前代理记账工作失误,导致工资表和社保人数不一致。 提供现有能证明实际社保缴纳情况的资料,比如社保缴纳明细、银行对社保缴纳款项的支付记录等,解释清楚社保挂靠的特殊情况。 针对账目的问题,提出详细的调账计划,比如将多缴纳社保但未在工资表体现的人员信息补充完整,说明后续会规范账务处理,避免类似问题再次发生。 另外,还可以请原来的代理记账公司出具相关说明,证实当时的错误确实是他们工作失误导致,以此来增强解释的可信度。

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快账用户3375 追问 2025-03-18 21:52

没有银行流水记录,只能说是老板给现金了,之前公司没几个人,也没有专职财务。我想这样处理: 1.做一个跟社保对应的工资表(作为修正后的工资表) 2.把做错的工资表拍照下来,跟税务说之前因为代理记账人员做错了,然后会去调账。 3.社保缴纳记录,跟社保缴纳流水这个是本身有。 这样做是目前最好的处理方式吗?

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快账用户3375 追问 2025-03-18 21:53

原来的代理记账压根不理人,我之前帮他们调了一堆的账。短期借款能差异九十几万。我也是服了。

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齐红老师 解答 2025-03-18 21:56

只能这样处理,之前太乱了

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快账用户3375 追问 2025-03-18 21:57

本来函调是货物的四流,这个四流我们是有。就是这工资,我又不可能反结账回22年,那样会影响之后的所有数据。

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快账用户3375 追问 2025-03-18 21:58

我们这函调要提交销售函调货物时工资明细,水单,社保

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不建议采用第一种方法,制作假会计凭证属于违规行为,一旦被查出会面临严重处罚。 对于第二种方法,可以优化一下: 如实向税务说明情况,坦诚告知由于之前代理记账工作失误,导致工资表和社保人数不一致。 提供现有能证明实际社保缴纳情况的资料,比如社保缴纳明细、银行对社保缴纳款项的支付记录等,解释清楚社保挂靠的特殊情况。 针对账目的问题,提出详细的调账计划,比如将多缴纳社保但未在工资表体现的人员信息补充完整,说明后续会规范账务处理,避免类似问题再次发生。 另外,还可以请原来的代理记账公司出具相关说明,证实当时的错误确实是他们工作失误导致,以此来增强解释的可信度。
2025-03-18
您好,1.现金支付得有签收单,这个也难的 2.需要调整以往的账目,可能会影响公司的财务状况和税务申报。但我们是主动的,可能获得税务机关的理解,降低处罚力度。 被查了没有好方法,补税交滞纳金是肯定的,我们能做的就是配合,能少罚点也好
2025-03-18
您好,1.不建议,如果税务部门进一步审计,可能会发现不一致的地方,导致更严重的后果。 2.承认错误并主动调整账目,可能减轻税务部门的处罚。 3.建议:整理现有的工资表和银行流水,向税务部门说明之前的错误,并提供解释,说明是由于代理记账公司的疏忽导致的(税务能理解的)。重新制作与社保记录一致的工资表,并调整账目,说明工资支付方式,现金支付的签收单
2025-03-18
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-03-19
同学,你好! 计提社保公积金 借:管理费用等-社会保险(单位承担部分) -公积金(单位承担部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险(单位承担部分) -公积金(单位承担部分) 扣缴社会保险和公积金 借:应付职工薪酬-社会保险(单位承担部分) -公积金(单位承担部分) 其他应付款-社会保险(个人承担部分) -公积金(个人承担部分) 贷:银行存款 计提工资 借:管理费用等(应发工资计提) 贷:应付职工薪酬-工资 工资发放 借:应付职工薪酬-工资(应发工资金额) 贷:其他应付款-社会保险(个人承担部分) -公积金(个人承担部分) 贷:银行存款(实发金额) 应交税费-个人所得税(个人所得税部分) 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
2022-04-04
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