发票上,1 - 2月已开发票不变,3月按业务正常开。资金上,收公户转的1月货款,私账退回,前期个人转账做好备注。同时,补充业务说明资料,留存好凭证、合同等,规避税务风险。
公司在11月份销售了货,然后款项走的是老板的私人账户没有走公账,上个会计没有做账开发票,昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票,请问我做账该怎么处理?借:应收帐款 贷:主营业务收入贷:应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户,再借:银行存款 贷:应收账款 可以这样做吗?
请问老师,客户从我们这边几个月陆续进了货,货款也打过来了,但是我们这边还没有开票,现在他那边要退一批货回来,我可以从对公把这批退的货款退回去吧?然后把剩下的款再开发票?
公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费,再转回给我们,我们到账金额是80元,并且给我们开了服务费发票,但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元,客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户?(公司经营范围没有服务业务) 2.这20元的保理手续费怎么做账?
原问题:公司内账,如收到客户因为要办理会员卡,该卡应是2万元档次起步办理,9月先收了1万元,做账时借现金1万元,贷预收1万元。10月份时客户由于一些原因无法完款,然后想着把这个卡转为充值1万元的档次,那在10月还是需要做账调整吗?如冲9月的预收,10月做借预收1万元贷预收1万元?还是不用调整?老师回答:在这种情况下,需要进行账务调整。9月份收到1万元时,做账借现金1万元,贷预收账款1万元是正确的。10月份客户将卡转为充值1万元档次时,应冲减原来的2万元档次的预收账款记录,并按照1万元档次重新确认预收账款。账务处理如下:借:预收账款1万元贷:预收账款-1万元疑问:9月并没有预收2万元,实际只收了1万元,10月做调整时借预收1万元,贷预收-1万元借贷不平衡吧?不应该是做借预收1万元,贷预收1万元吗?因为9月的时候并没有完款2万元
你好,金蝶软件打开就显示automation错误
上个月,三月份底薪3000➕200全勤,工作了18天,工资怎么算啊
公司B备案申请书上的代理人电话需要修改。法人还需要重新签字吗。同一页
实体现金流量的风险为什么小于股权现金流量的风险?
公司认缴出资日期是不是可以随意修改
刚成立的公司 是否可以直接被认定为小微企业
请问老师29-33行哪个科目取数?
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂,请老师给予讲解
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法 注意:请老师认真解读拿出能解决问题的话而不是随意附和。
我们是养殖公司,购进鸡苗,养大了在销售,这个鸡苗吃的饲料,打的疫苗,饲养员工资怎么做账务处理?
业务说明资料是怎么做呢?
可以430元原路退回给我,变现金,然后按客户的意思走流水,退回,开3月发票吗?
可以和客户签订一个补充协议或者取得客户的书面说明,解释清楚这些资金往来的特殊情况,以及为什么要这样操作走流水。