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老师你好!当月支当月社保费用,通常先做计提借管理费-社保费,贷应付职工薪酬-社保费,缴时借应付职工薪酬-社保费,贷银行,想问分录直接简单做 借管理费用-社保,借其他应收款-个人部分,贷银行,可以吗?

2025-03-18 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 17:01

可以的,自行决定就行

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快账用户5112 追问 2025-03-18 17:02

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2025-03-18 17:04

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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快账用户5112 追问 2025-03-18 17:04

还有个问题,员工补缴以前年度的社保(十年前),单位银行扣缴,费用她全自付,她汇款单位,那单位怎么做分录?

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齐红老师 解答 2025-03-18 17:05

直接做其他应付款-某人。冲平就行

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快账用户5112 追问 2025-03-18 17:08

她先汇款,那就借银行,贷其他应付某人, 缴时就借其他应付某人,贷银行,对吗?

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齐红老师 解答 2025-03-18 17:09

是的。就是那样冲平就行。备注就是代收代付保险费

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快账用户5112 追问 2025-03-18 17:10

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2025-03-18 17:11

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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可以的,自行决定就行
2025-03-18
对,是的,是这么做的。
2023-07-04
同学您好,需要通过应付职工薪酬过渡的
2021-07-22
你好,哪个分录也不对的。
2022-09-17
最好是分2张凭证做,好看些
2023-09-27
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