老师你好！当月支当月社保费用，通常先做计提借管理费-社保费，贷应付职工薪酬-社保费，缴时借应付职工薪酬-社保费，贷银行，想问分录直接简单做 借管理费用-社保，借其他应收款-个人部分，贷银行，可以吗？
可以的，自行决定就行
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Q
老师您好，当月缴纳当月的社医保需要 计提吗 借：管理费用—社保 贷：应付职工薪酬-社保 借：应付职工薪酬- 贷：银行存款 还是 直接 借 ：管理费用-社保 贷：银行存款
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？
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老师，请问，当月工资下月发放，当月社保当月缴纳，怎么做分录？是不是 计提并缴纳当月社保， 借：管理费用-社保费单位部分 贷：应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷：银行存款。 计提工资 借：管理费用 贷：应付职工薪酬应发数
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计提社保 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 付社保费 借：应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷：银行存款 对吗？ ，计提缴纳做一张凭证可以吗？ 社保是当月缴纳当月是吧
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第六题为什么b不对我算出来
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好的，谢谢！
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还有个问题，员工补缴以前年度的社保（十年前），单位银行扣缴，费用她全自付，她汇款单位，那单位怎么做分录？
直接做其他应付款-某人。冲平就行
她先汇款，那就借银行，贷其他应付某人， 缴时就借其他应付某人，贷银行，对吗？
是的。就是那样冲平就行。备注就是代收代付保险费
好的，谢谢！
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