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老师,暂估的成本分录,借:工程施工-项目 贷:应付账款暂估,月末结转:借:主营业务成本贷:工程施工-项目,现在我冲暂估怎么冲

2023-10-16 20:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 20:15

你好,这个是当年的吗?借应付账款, 贷工程施工, 借工程施工, 借主营业务成本负数

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快账用户6811 追问 2023-10-16 20:16

是当年的,

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齐红老师 解答 2023-10-16 20:30

那就按照我上面来就行

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齐红老师 解答 2023-10-16 20:30

那就按照我上面来就行

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齐红老师 解答 2023-10-16 20:30

那就按照我上面来就行

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齐红老师 解答 2023-10-16 20:30

那就按照我上面来就行

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快账用户6811 追问 2023-10-16 20:43

我是拿发票冲,或者工资,都是先冲销再做是吧

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齐红老师 解答 2023-10-16 20:47

你好 顺序无所谓 都行 只要在当月就可以

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快账用户6811 追问 2023-10-16 21:05

不是当月的,冲1季度2季度暂估

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齐红老师 解答 2023-10-16 21:19

不是的,我的意思是你不是说拿发票冲或是工资先红冲重新再做,你可以先做正确的发票的工资,或者是在红暂估

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快账用户6811 追问 2023-10-16 21:28

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-16 21:39

不用客气 工作愉快

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