你好利润表不需要修改
如果19年利润表利润总额累计全年是-100万,19年汇算清缴纳税调增2万,则纳税调整后所得是-98万,假如20年一季度利润总额是120万,那我计算企业所得税时是用120-100=20万计算预交所得税,还是用120-98=22万计算预交所得税?
比如我2023年1到12月的利润总额是280万,2024年5月底做了汇算清缴调增了50万,那我就超300万了,那我2024年第一季度的已经享受的所得税优惠会调增吗?我理解的是2024年5月底做汇算调增的50万只是算在2024年的利润总额里?
老师如果23年会计利润负数100万 税法会计利润➖100➕调整20=-80万,那在24年5月汇算清缴时,企业所得税不叫哈,还有那个弥补亏损,是会计利润,还是税法利润,
老师你好,2023年度所得税汇算可结转以后年度弥补亏损是899万,2024年度利润表利润是364万,需要缴纳所得税吗?
24年利润总额8.8万 24年度前三季度已经缴纳了6000元我们是小规模 第四季度还需要缴纳企业所得税吗
老师,所得税年报怎么申报呢?
老师请问多交税款在增值税申报表中显示负数为多交,在表中怎么填,才能减税额。
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师签了三方扣款协议就只能在银行账户里划款吗,为什么我用微信、支付宝缴纳的增值税给我退回来了,老师知道什么原因吗
装修装饰公司,商户收单收到的款怎么做分录
老师,金蝶云星辰软件中提示生产投料是否嵌套(返工订单不判断)是啥意思
老师好,公司车辆卖给法人怎么做会计分录,以前增值税是没有没有抵扣的
那个唱歌演出在2024年12月31日的演出,发票在2025年2月份才开出发票,2024年12月31日我们这边是没申报那个增值税的,开了发票才确定增值税,那个印花税我是算一起在这个季度的。我们是小规模的
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朴老师中国电子口岸的“报关代理委托”是做啥用的?如果签订需要付费吗?公司自己不能报关吗?
不修改的话,那报表中的未分配利润怎么处理?
调整具体的是什么业务?如果是实际有业务,暂时没有发票的,这种叫我处理不用动,这两个可以不一致。
因为一个是会计利润,一个是税法上的利润。