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老师,我家外贸企业出口退税企业,我查了一下之前的申报表,有块看不明白,本期进项税额明细表,里面的待抵扣进项税额是怎么填的,也要勾选认证的吗?主表为啥要填在免抵退办法出口销售额里,谢谢

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老师,我家外贸企业出口退税企业,我查了一下之前的申报表,有块看不明白,本期进项税额明细表,里面的待抵扣进项税额是怎么填的,也要勾选认证的吗?主表为啥要填在免抵退办法出口销售额里,谢谢
2023-09-13 07:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-13 07:17

您好,出口退税的也得先勾选的因为这个是销售额是免税的

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快账用户6220 追问 2023-09-13 07:18

老师,能讲讲为啥进项税额表填在待抵扣进项税里吗?

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齐红老师 解答 2023-09-13 07:22

因为这个是不能抵扣进项税额的,所以就填到这里面。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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