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老师好,请问一下,生产型免抵退企业,出口时增值税申报表里面相应的免抵退办法销售额也正常填写了,后面这些相应的免抵退金额在规定期限内没有申请免抵退税,相应的进项就必须转出吗?麻烦老师指点一下,谢谢!

2022-05-20 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-20 11:38

你好,没做退税,要改为免税,增值税报表也要报免税,对应做进项税额转出

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快账用户2954 追问 2022-05-20 11:52

那进项转出了就直接做个分录就不管了吗?还是说要把对应进项转出部分转到成本里面啊?

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齐红老师 解答 2022-05-20 14:04

你好,进项转出就是转到主营业务成本里的

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快账用户2954 追问 2022-05-20 14:07

那这个分录是:借:应缴税费—应交增值税—进项转出,贷:应交税费—应交增值税—进项税,借:主营业务成本,贷:应交税费—应交增值税—进项转出,还是可以直接做这后面这一条分录就可以了呀?

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齐红老师 解答 2022-05-20 14:13

你好。进项转出分录,做这一条分录就可以了 借:主营业务成本 贷:应缴税费—应交增值税—进项税额转出

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你好,没做退税,要改为免税,增值税报表也要报免税,对应做进项税额转出
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