请问公司打给个人户上的款，个人又不会还的款，计入其他应收账款后，后期如何下账？

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• 老师，1月欠的税（2月申报），2月的留底正常申报（3月申报），然后3月申报完2月的税费办理留底抵欠，这个留底抵欠金额填到几月申报表，我看申报表附表2好像有个上期留底抵欠，是填到3月申报表吗（4月申报）

• 结转期间，借:本年利润 贷:主营业务成本，系统直接生凭证中间差额计以前年度损益，这样对吗？

• 员工福利费都需要计提吗，需要应付职工薪酬-福利费过一下吗

• 老师，你好，我公司是一般纳税人，经营医疗器械业务的，我们刚刚申报完所得税汇算清缴，但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税，说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整，并且会自动出来滞纳金，不然会影响所得税，那我直接调整当月的增值税报表，那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧，季度的所得税申报需要动吗，我不需要反结账去年的记账凭证吧，然后调整这些后怎么做账务处理

• 老师，1，我们单位，公司没钱老板垫付购买办公用品，直接进费用，借管理费用，贷其他应付款，行吗？还需要进一次现金科目吗，借现金贷其他应付款，票据回来再借管理费用贷其他应付款吗？2，计提的工资全部进费用，贷应发数。实发工资时，借应发数，贷个税社保和用银行实发工资，是这个意思吗。一直不知道计提工资时，贷记应付职工薪酬是应发数还是扣除个税个人社保后的实发数

• 如何做0申报，直接都是0就行了嘛

• 老师，人力资源公司有必要去吗，目前就一个会计和一个出纳

• 请问我公司开了一个VTB账户，收国外客户的货款，产生了两笔扣费，回单备注用途是Commission for tariff，还有一个是VAT Commission for tariff，请问这两笔费用怎么入账？

• 老师关税之前是多少，现在34个点

• 老师个体户的现在我们都是从7月份开始建账，银行6月末有余额，建账的时候银行余额怎办