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老师,我们公司没得收入,只有进项,然后进行税额我之前做账应交税费-待认证进项税额。本期我已经认证了,我需要怎么做账呢?

2023-07-10 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 09:46

你好,学员 借应交税费应交增值税待抵扣进项税 贷应交税费-待认证进项税额

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快账用户5637 追问 2023-07-10 09:47

那我本期纳税申报表是填在待抵扣那栏吗?

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齐红老师 解答 2023-07-10 09:54

那我本期纳税申报表是填在待抵扣那栏吗? 是的

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快账用户5637 追问 2023-07-10 09:57

老师,请问填在33栏可以吗?我看25-27都是写的仅供辅导期填写

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齐红老师 解答 2023-07-10 09:59

老师,请问填在33栏可以吗?我看25-27都是写的仅供辅导期填写 是33栏的

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你好,学员 借应交税费应交增值税待抵扣进项税 贷应交税费-待认证进项税额
2023-07-10
您好,那转未交增值税时少转85.15即可
2021-02-28
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-04-11
你好  现在就可以更正分录 的  可以 
2022-03-07
可以的,可以这么做的。
2023-02-08
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