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老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法

2025-03-18 23:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-18 23:06

您好,1.现金支付得有签收单,这个也难的 2.需要调整以往的账目,可能会影响公司的财务状况和税务申报。但我们是主动的,可能获得税务机关的理解,降低处罚力度。 被查了没有好方法,补税交滞纳金是肯定的,我们能做的就是配合,能少罚点也好

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快账用户9869 追问 2025-03-18 23:08

不需要补税啊 ,是少计提的工资少记了费用,其他员工的工资达不到交个税的金额。工资签字可以让员工签

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快账用户9869 追问 2025-03-18 23:11

比如三个人的工资是9000,其实是四个人的社保 少记提了一个人的,其实四个人应该是12000。第四个人工资没有做进去,3000达不到征个人所得税。费用少记了3000,导致多交了企业所得税啊,应该是退税啊不是征税

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齐红老师 解答 2025-03-18 23:12

哦哦,少计提了,补记费用,利润少了我们要退税的话,查账就是90%以上概率 了,到时更正申报注意不要退税了 税务还要有员工合同,这些都要补上哦

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快账用户9869 追问 2025-03-18 23:15

22年的,小企业会计准则直接今年调好了,金额不大。

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快账用户9869 追问 2025-03-18 23:16

感觉问老师 ,都没有好的回答,也没有帮忙解决问题的老师,只会随便附和一下的说些大家都懂的事情。

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齐红老师 解答 2025-03-18 23:16

您好,金额不大那行的,

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您好,1.现金支付得有签收单,这个也难的 2.需要调整以往的账目,可能会影响公司的财务状况和税务申报。但我们是主动的,可能获得税务机关的理解,降低处罚力度。 被查了没有好方法,补税交滞纳金是肯定的,我们能做的就是配合,能少罚点也好
2025-03-18
不建议采用第一种方法,制作假会计凭证属于违规行为,一旦被查出会面临严重处罚。 对于第二种方法,可以优化一下: 如实向税务说明情况,坦诚告知由于之前代理记账工作失误,导致工资表和社保人数不一致。 提供现有能证明实际社保缴纳情况的资料,比如社保缴纳明细、银行对社保缴纳款项的支付记录等,解释清楚社保挂靠的特殊情况。 针对账目的问题,提出详细的调账计划,比如将多缴纳社保但未在工资表体现的人员信息补充完整,说明后续会规范账务处理,避免类似问题再次发生。 另外,还可以请原来的代理记账公司出具相关说明,证实当时的错误确实是他们工作失误导致,以此来增强解释的可信度。
2025-03-18
您好,1.不建议,如果税务部门进一步审计,可能会发现不一致的地方,导致更严重的后果。 2.承认错误并主动调整账目,可能减轻税务部门的处罚。 3.建议:整理现有的工资表和银行流水,向税务部门说明之前的错误,并提供解释,说明是由于代理记账公司的疏忽导致的(税务能理解的)。重新制作与社保记录一致的工资表,并调整账目,说明工资支付方式,现金支付的签收单
2025-03-18
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-03-19
同学,你好! 计提社保公积金 借:管理费用等-社会保险(单位承担部分) -公积金(单位承担部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险(单位承担部分) -公积金(单位承担部分) 扣缴社会保险和公积金 借:应付职工薪酬-社会保险(单位承担部分) -公积金(单位承担部分) 其他应付款-社会保险(个人承担部分) -公积金(个人承担部分) 贷:银行存款 计提工资 借:管理费用等(应发工资计提) 贷:应付职工薪酬-工资 工资发放 借:应付职工薪酬-工资(应发工资金额) 贷:其他应付款-社会保险(个人承担部分) -公积金(个人承担部分) 贷:银行存款(实发金额) 应交税费-个人所得税(个人所得税部分) 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
2022-04-04
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