老师正在计算中,请同学耐心等待哦
就是公司11月之前的账是给代理公司做的,因为公司之前没业务,所以代理公司都没有账做和负责空申报,然后法人从7月开始自己刷卡(公户开了但是一直没用)帮自己和挂靠的一个人,还有几个建造师交社保,这些代理也不知道都没入账,所以11月之前的工资都不会发,估计明年只会补这些建造师的工资,其他人都没有工资,像这样之前的账该如何处理呢? 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保,社保可以补但是也没有工资补发,如果税局扣款社保了,我的账又该怎么做呢?
老师,像这种,零工资,社保挂靠这种,我问了下领导,领导说是,那几个人是,自己私下把要交的社保先转给老板娘,由公司帮他们代交社保。公司的工资表也是把这几个人做进去了的,就相当于,在账面上体现的,这几个挂靠社保的人,公司也是给他们发放工资,代扣社保的。(这种形式我可不可以理解为,虚列工资成本?)后面领导的意思是,这几个挂靠社保的人的工资,走现金发放。但是这个难道没有问题吗?公司正式员工,是走网银代发出去的工资,那几个挂靠社保的,走现金发放工资(实际没给他们发,因为那几个人是老板娘的爸妈,实际也不需要公司给他们发工资)。这种现象,我感觉就像是,虚增工资和社保成本。
老师,这边有一家公司没怎么经营,收入开票少,但是给他亲属买了社保,然后之前的会计申报了几个社保人员个税,然后把那六七个人的工资做进去了之后,现在报表上面其他应付款有60多万了,因为工资都是现金发的,借库存现金,贷其他应付款法人。这个账本要交接,有没有什么问题?
老师,单位名下有好几个公司,现在社保假的有点乱,工资在A公司名下,社保可能就在B公司名下,现在我做11月份交社保的凭证时按照工资表里个人社保1843.2做账,剩余分到公司了,借:销售费用 3141.64 应付职工薪酬-社保 1474.56(因为之前的会计就是用的这个科目,11月份这个科目余额是-368.64,所以11月份做的时候就没有调整科目)贷:银行存款 4984.84 现在确认个人社保是1474.56,公司是3510.28,我是不是要在12月份的账里调整:借:销售费用 368.64 贷应付职工薪酬-社保 368.64
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,我会去调账。付的钱现金。 3.老师是有更好的办法
老师,电子税务局税务注销怎么操作啊
本公司是小企业会计准则,2025年第一季度入账了2024年的员工差旅费,我计入的是借方:利润分配—未分配利润, 年度财务报表我提交修改过的第四季度财务报表,汇算清缴里面的还需要填《A105000纳税调整项目明细表》?
老师,早就离开这家公司了,只是注册公司财务负责人,税务没登记这个公司好几年没年报吊销营业执照财务负责人会受影响吗
老师,企业满足什么条件可以免交残报金?我们目前人数超过30了
两家公司合作一个国外咨询服务项目230万,以我公司名义签合同,成果分成给合作方,我司应该怎么取的合理的成本费用票呢
妯娌关系可以在行政单位中分别担任出纳和会计吗?
老师 汇算清缴填表所有的费用都要和账上一致吗
老师,发出商品和库存商品的借贷关系是怎么样的
老师好,之前会计做账应付账款做成预付账款了,应收账款做成预收账款了,该怎么调账呢,从什么时候开始调比较好呢
有没有修改excel表格的银行流水的公式,就是遇到支出减去遇到收入加上,套用公式很快就把所有余额都自动算出的公式
首先,重新做假的工资表和会计凭证这种方式是不可取的,这属于伪造财务资料,一旦被发现,公司将面临严重的法律后果和税务处罚,所以不建议采用第1种方法。 第2种方法相对来说比造假要好一些,但直接说以前会计做错了,也可能会引起税务机关的进一步追查和质疑,而且单纯说现金支付,税务机关可能会对现金支付的合理性和真实性进行严格审核。 更好的办法可以参考以下步骤: 1. 先对公司目前的财务状况和人员情况进行全面梳理,确定实际的社保缴纳人员、工资发放情况等信息,整理出清晰的资料。 2. 主动与税务机关沟通,诚恳说明公司之前因为采用代理记账,在工资表和社保的对应上存在一些不规范的情况,但并非故意隐瞒或造假。解释公司现在已经意识到问题的严重性,会积极整改。 3. 针对社保和工资表不一致的情况,提供合理的说明。比如可以解释由于之前管理流程不完善,导致部分人员工资核算和记录出现遗漏,后续会完善工资核算和发放流程。 4. 对于社保已缴纳但工资表未体现的人员,补充完整工资表,同时提供一些相关的辅助证据来证明工资确实发放了,比如公司的内部审批流程记录(如果有)、与员工的沟通记录(证明存在工资发放的约定等),即使是现金发放,也可以尽量收集一些能够佐证的信息,如员工的领款签字记录等。 5. 承诺会按照正确的情况调整账务,并在后续的财务核算中保证工资表和社保数据的一致性,接受税务机关的监督和检查。 在与税务机关沟通的过程中,要保持诚实、积极配合的态度,争取税务机关的理解和支持,降低可能面临的风险和处罚。