老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？

热门问答 更多>

• 个人所得税app：2024年综合所得年度汇算，0申报最后一步，申报表中所有所得项目的收入额（应纳税所得额）不能为空，请补充，怎么弄？

• 合作社亏损盈余总额填什么

• 工商年报盈余总金额填利润表净利润还是资产负债表的未分配利润？为什么？

• 请问老师，我司是小规模，现收到个税返还，请问做账务处理时，做价税分离，应该按1%分离还是优惠前的税率吗？

• 3不是得打印回单记账嘛，然后没有发票，就计入不了损益吧？也就结转不了损益。如果发票下下月才到呢？是不是等到下下月才能结3月份账（因为下下月发票到能计入到损益科目里）

• 你好，计提本月折旧或者摊销，计提完后要做什么分录吗？

• 老师，个税手续费返还需要缴纳增值税，返还的这个金额算是含税价格还是不含税价格

• 老师，上个月0.06进项税抵扣勾选了，这个月做账进项税转出，本月对方重新开具发票，金额相同，进项税也是0.06，账是平的，账进项税总额648.37，税务系统进项税是648.43差6分钱，系统销项税增加了0.06是进项税转出，懵了，求谅借，进项税我怎么勾选

• 老师 个体工商户的的经营所得200万以内是免个人所得税还是减半征收

• 老师，小规模一季度收入小于30万，增值税免交，在一季度末，是不得把免交这部分增值税结转成营业外收入呀，