3不是得打印回单记账嘛，然后没有发票，就计入不了损益吧？也就结转不了损益。如果发票下下月才到呢？是不是等到下下月才能结3月份账（因为下下月发票到能计入到损益科目里）

我知道可以入账，假如卖东西收到供应商款，有回单，不就是只能写借银行存款，贷应收账款。不能写借应收账款，贷主营业务收入，销项税。 我想知道，如果发票下下下个月到。后面这个主营业务收入这笔分录，是下下下个月发票到了记账，对吧？？？？？？？那这个月不做主营业务收入的账，还能结账？ 下下下个月发票到了的话，这次分录是计入这个月，还是下下下个月的账上 请老师仔细阅读。回答我每个疑问

1可以写的，你们货物已经给对方了，就可以确认收入和销项税。 2，你卖出去货物的话，你应该当月就开发票，你如果后面再开一，本身它是违规。二，如果你一定要这样做，那么你就正常确认收入，然后同时确认不开票收入的负数。

如果我是收发票一方呢？对方迟迟不给

你好，你如果收到了货物可以先暂估入账。 如果对方一直都不给，你可以去税务局举报他们。

怎么暂估入账？？？如果发票等两仨月给呢？那时候给的话，这笔账是计入到以前还是三个月后？ 很常见吧，都区税务局举报？还做不做生意了

你好，先暂估，按照对方的送货单暂估。 比如，借，库存商品a货物暂估贷，应付账款。 你拿到发票之后，红字冲减暂估的，然后再按照发票重新做。

我说了，有回单，你这光做暂估？都不涉及银行存款？那怎么对得上

你好，你支付的时候借应付账款，贷，银行存款就可以了呀。