老师，我科目余额表是平的，资产负债表期末数不平是什么原因
您好，您看下结转损益结转了吗？
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科目余额表是平的，资产负债表不平是什么原因
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资产负债表期末数左右不平可能是什么原因导致的？资产负债表是根据科目余额来手动填上的，填的数据都是正确的
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科目余额表是平的，资产负债表不平，怎么找原因？
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资产负债表里期末余额不平，什么原因
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老师，请问资产负债表应付款期末数和科目余额表的期末余额不一致是什么原因？
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粤公网安备 44030002003870号
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有没有以前年度损益调整
结转了，我把结转损益的凭证发给你看看？
以前年度损益调整科目呢？
老师，你看看，这是我结转成本结转损益的凭证
差额正好是结转生产成本那一笔787548.83
您查到了是这个原因，那就得调整下哦
我该怎么调整？
这是我的科目余额表和资产负债表，老师你帮我看看
您放在营业成本里面的吗？当时做的什么分录
制造费用，生产成本结转到营业成本的
您是把生产成本转到主营业务成本的
那应该是对的啊，怎么结转有差异呢
这是软件自动结转的，老师我该怎么改
我们之前一直是也这样结转的啊老师
是不是有新增的科目没带出来呢？
没有呀，做帐都是照之前的一样，我也不知道是什么原因了
那就不应该有问题的，您有财务软件售后吗？
那我问技术部看看是什么原因，对了老师，我结转损益的分录其他收益是不是应该放借方，本年利润负楼是不是也应该放借方才对？
本来是其他收益在贷方，期间损益结转是转到借方了
我结转过来是自动到了贷方的负数，我是不是要调整到借方来
你好，本年利润余额负数，可以计入贷方负数，也可以计入借方正数