您好,不能抵扣的哦,不要抵扣,税务会查的
小规模纳税人是不是连续12个月不超过500万,那么今年1至10月份已开出专票350万元了,4月份与8月份是一般纳税人简易征收的开出了350万元,在12月份改为成了小规模纳税人可以开出400多万专票吗?
您好老师,6月份成立公司,至8月份是小规模,9月份是一般纳税人,问题来了,8月份收到专票发票,但是是9月份是一般纳税人,我可以8月份收到的发票在9月份抵扣吗?谢谢老师
老师,12月份我开了一张农产品收购发票,但是月末库存没用没,还有20万农产品。因12月份超500万了,1月份自动变成一般纳税人了,那我这20万农产品发票可以在1月份抵扣增值税吗
老师,我们12月份连续超过500万了,从2月份做的一般纳税人认证,那我12月份,1月份小规模时有好多估价入库包括收购农产品发票没回来,只能3月4月发票才能回来,我是需要取专票还是普票啊,如果要专票可以做进项税额抵扣吗
老师,我在1月份时是小规模企业,从2月份开始超过50010万了变成一般纳税人了,但是1月份有部分成本发票没回来在3月份时回来的是专票,我得冲消1月份估价入库,这个专票我可以抵扣增值税吗?需要认证吗
生活困难的职工的补贴在应付职工薪酬里面计入到什么科目
老师什么情况下调增调减分录能写下吗
像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能退?
房地产开发公司有库存商品80套(房源)对外出租,,出租的起止时间各不相同,假如去年10份出租的房子到今年3月末计算房产税时应该怎么计算?今年2月份起租的又该怎样计算?请董孝彬老师解答,别的老师不要接。不要接。
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
那这张专票需要认证后进项税额转出还是按照专票加税合计直接冲成本呢
您好,要勾选不抵扣,然后价税合计入成本