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老师你好 小规模 上个季度申报了无票收入 这个季度开票的 申报表里面没有无票收入的填写 这要怎么申报呢?

2023-04-10 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 10:09

你好,无票收入负数加上你正数收入合计填写。

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:09

季度30万以内的在地第十栏,超过的在第一栏和第三栏。

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快账用户2608 追问 2023-04-10 10:11

光看开票收入是超过了30万 加上无票收入冲减的话没有超过30万

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:13

哦,那就在第十栏里面填写的。

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:13

看下能比对通过吗?比对通过不了去税务局。

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快账用户2608 追问 2023-04-10 10:16

如果我们蔬菜免税的项目超过30万也是要交增值税吧?

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:18

你好,蔬菜的免税的,你开的是免税的发票,不需要缴纳。

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快账用户2608 追问 2023-04-10 10:19

意思是 开了1个点的发票超过30万就要全额缴纳增值税咯 免税的不用算在30万内是吧

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:26

这个销售额是所有的销售额。

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:26

季度30万,这个销售额是所有的销售额, 免税的不需要交,不免税的需要正常交。

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快账用户2608 追问 2023-04-10 10:28

如果我免税的票开了18万 不免税的票开了13万 那我是按31万全额缴纳还是按13万缴纳呢

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:31

你好,按照13万来缴纳的。

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快账用户2608 追问 2023-04-10 10:57

懂了 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:58

不用客气,工作愉快。

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