小规模纳税人，请问以前年度亏损，今年一季度盈利，做了2022年企业所得税汇算清缴，今年一季度盈利全部弥补了去年的亏损，今年一季度做账，还需把盈利的这部分计提企业所得税费用吗？

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• 甲企业为增值税一般纳税人，其于2020年5月销售衣服3000件给乙公司，每件衣服的原不含税价为100元。由于乙公司一次购买量大，甲公司给予其10%的折扣。在开具增值税专用发票时，甲企业将该折扣在发票备注栏注明。则甲企业因该项销售而产生的增值税销项税额为____元。(直接填入数字即可，不要带单位、不要加千分符;如能除尽则除尽，如不能除尽则四舍五入保留两位小数，下同)。

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