老师:上个月收到去年付款的发票，去年做借预付账款，贷银行存款，因为去年有利润，所以想用这个发票去调账，我要怎么做
您好，借：以前年度损益调整（没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润） 贷：预付账款 2024年的年报和所得税汇缴申报表要考虑这个调整。也就是申报数据用调整后的。
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老师，前期去年10月付的全款没有发票，这样做的账，借预付账款，贷银行存款，7月开的发票，8月才收到，现在收到票怎么做账？专票
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去年利息发票今年才收到怎么做账，去年的账是借：应付账款，贷：银行存款
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去年有笔账，应该做预付账款的，做成了费用进了成本。今年发现了这个问题，该如何进行调整？对税有影响吗？要调整税吗？ 去年做的借：材料采购费，贷：银行存款。去年应该要做成，借预付账款，贷：银行存款。
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事业单位，去年有笔账，应该做预付账款的，做成了费用进了成本。今年发现了这个问题，该如何进行调整？对税有影响吗？要调整税吗？ 去年做的借：材料采购费，贷：银行存款。去年应该要做成，借预付账款，贷：银行存款。
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去年12月付款，今年2月收到发票。去年误以为发票已经收到只是业务部没拿上来所以做账为：借：成本，贷：银存（正确做法为：借：预付，贷：银存）。今年3月收到发票时应该怎么改账呢？用友U8软件
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是小规模纳税人，发票是四万元，我用你说的利润分配这个科目调整，汇算申报表要开利润表吗？
汇算申报要看利润表吗？
您好，是的，您的目的就是利润变少嘛
用上面分录做后利润表没有动到，只有资产负债表有变化，我不知道对不对
您好，24年利润表变了，25年无影响
利润表没有增减数字呀
您好，下框里的科目就是代替损益科目的，不影响利润表我们的报表就不平了，另外也达不到您想要的结果了
我就用了一个利润分配_未分配利润4万，贷预付账款4万，资产负债表未分配利润有变化
您好，利润表也要变的，要不负债表和利润表怎么勾稽嘛
我实在我发理解
因为就用了一个分录，所以我不知道利润表上怎么变的
您好，借：主营业务成本等 贷：预付 本来是这个分录，能理解了么
我是不是还要写什么分录
您好，没有的，就是上面那个分录，不能影响25年损益，只能影响24年，所以用以前年度损益调整