如果是免税不交的, 借:应交税费-应交增值税 贷:利润分配-未分配利润
老师我上年应交增值税科目贷方有余额,但是我不欠税,可能是1%优惠,没结转营业外收入,你看我怎么处理,求分录
老师,我们今年年初鑫接过来一个公司的项目,是小规模,缴纳完增值税后,未交增值税贷方还有余额,是不是去年有一部分增值税没有结转营业外收入,请问如何去调整这个项目呢?
老师。我是小规模公司,去年公司开普票的应交增值税金额。在年底的时候上一个会计忘了结转到营业外收入。导致今年应交税费一直有余额。我现在把这些余额如何调账呢。怎么做科目
老师发现企业2019年以前一直未做账,而且无法补账,只有申报表上还有(留底税额)余额两万多,一直影响账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入?那另外一个科目,我应该挂哪个呢呢?法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的(增值税申报表申报表)顺着结转直接结转增值税?借:应交税费—进 贷:应交税费—销项 再结转 借:应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
老师您好!甲公司为小规模纳税人,2022年应交税费应交增值税余额未结转到营业外支出,现在可以结转吗?会计分录怎样做呢?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录