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一般纳税人季度报税:所得税预缴报表是填季度的利润还是本年累计的,另外财务报表是报的季度的还是累计的?我们以前报的是所得税预缴表比如报第二季度的,所填金额是一月至6月的累计金额,然后财务报表报的是第二季度的,4月至6月的,这样就造成两个报表的收入成本利润不一致,现在税局要求我们这两个报表的收入成本利润必须一致。

2023-04-03 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 21:28

这里填写的是本年累计营业收入、营业成本、利润总额,这里填写的是本年累计 财务报表里面有本年累积吗?你截图看一下什么格式的。

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快账用户9742 追问 2023-04-03 21:30

财务报表里面是上面是几月至几月,然后是本期金额,上年金额

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齐红老师 解答 2023-04-03 21:34

你好,第二季度本期填写的是一到六月份,上期填写的是去年一到六月份。

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快账用户9742 追问 2023-04-03 21:36

我有一个不理解的地方是,明明报表上面写的比如利润表是2022年4月1日至6月30日,本期金额还填1月至6月的数据吗?

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齐红老师 解答 2023-04-03 21:39

对 企业会计准则的 填写年累计的

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快账用户9742 追问 2023-04-03 21:40

好,谢谢,我知道了。

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齐红老师 解答 2023-04-03 21:40

不用客气 工作愉快

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这里填写的是本年累计营业收入、营业成本、利润总额,这里填写的是本年累计 财务报表里面有本年累积吗?你截图看一下什么格式的。
2023-04-03
第二季度的财务报表中的利润表本期数是填本年4-6月的累计数,季度所得税申报表的本年累计数是填本年1-6月的累计数
2024-07-14
您好,年度的利润是汇算清缴的,是经过调整的。
2024-01-12
你好!严格来说你应该去修改上个季度的财务数据,重新申报上个月的
2020-10-23
正常应该是按照4-6月填写的
2021-07-06
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