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老师,请问我们去年有一笔未开票收入20万,在今年2月开的增值税发票,去年报税时20万收入报到未开票收入的,今年做账和报税应该怎么做

2023-02-19 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-19 09:23

借应收账款、负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数

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快账用户6005 追问 2023-02-19 09:31

老师,您的意思是先把去年做的未开票收入在本期重回,然后在重新在本期入帐,报税时直接在未开票收入栏填写负数去年的未开票收入。是吗

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快账用户6005 追问 2023-02-19 09:32

这样会影响当期的收入吗

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齐红老师 解答 2023-02-19 09:33

对的,是的,是这么做的,不影响。

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快账用户6005 追问 2023-02-19 09:33

好的老师,谢谢

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齐红老师 解答 2023-02-19 09:36

不用客气,工作愉快。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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