Q
小规模24年12月没有做计提企业所得税的金额可以吗？
2025-04-13 11:39
2025-04-13 11:40
你好，如果有所得税需要缴纳，就应当计提才是的
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那我就更正申报是吧？
你好，根据你的描述，应当是补做计提分录才是
怎么做计提和缴纳的？
你好 正常计提的时候，借：所得税费用，贷：应交税费—企业所得税 缴纳的时候，借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款
在25年1月计提就得，不用更正24年申报吧？
你好，是的，不用更正申报 因为申报没有错误，只是漏了计提所得税的分录而已
好的，谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利