老师，因为我之前的账是代账公司帮我做的，因今年没有让他们代账了，拿回来自己做，之前的月申报都为零申报，但一月份存入一笔钱扣社保和银行有收到客户一笔钱，未开销项票出，也未支付进货款及未拿到进项发票，及转出一笔钱及手续费。其他的是税务扣的社保费。现在我需要做季度申报表，是先做好每个月申报表，再做季度申报表。因为我看不懂所有的报表及关系。我应该怎样入手处理现在季度申报及公司所得税和法人个人所得税，员工的个税前三个已零申报了？公司就法人和员工共2人，属于商贸公司的。请教一下，我该从那里开始，因为申报期快到了

 您好，还有2天就结束申报了，先报增值税 填未开票收入 -再报企业所得税 收入−社保−手续费 -补个税和账务。 1.下载银行流水%2B社保明细 2.登录电子税务局填报增值税 未开票收入优先 3.补发1-3月工资条 哪怕0 也要0申报 客户收款：借：银行存款 贷：预收账款或主营业务收入  增值税 社保扣款：借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保  借：应付职工薪酬-社保  贷：银行存款 手续费：借：财务费用 贷：银行存款

老师，我打开税务局APP，不知道怎填写的

您好，这是抄咱的利润表上的数据

老师 是抄代账公司给我2024年12月份的数据吗？因为我2025年前三个月申报为零申报了，现在是补填一个未开票收入还是填预收账款好点呀？

还是能修改3月份的吗？

您好，现在是申报2025年1季度，不用202412的数据的， 我们有收入的话，要申报一些无票收入，被查的风险就小点

老师，在那一栏填写？但到下个月要开发票给这个客户了，之前因为没有资金付给进货商，所以没有开到进项票回来抵扣，就一直没有给客户开票，而且客户的税费还没有给我们的

您好，是供应商吧，客户是我们开发票的哦 利润表填收入，成本，利润总额，这3个数据

对的，是供应商。我们是商贸公司的。收到，但无票收入写利润怎么得出利润的，还是根据实际利润实填，到时开发票给客户时再去供应商那拿发税抵扣为零可以吗？

您好，无票收入填 在收入栏，本月供应商的发票没有来，但我们是知道金额 的，暂估这个成本，我们是权责发生制不用等发票来，发票来了再红冲原分录

老师 ，我看了下之前代帐的利润表是亏损的，现在我还是没有弄明白，麻烦你帮我再教一下