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老师,2022年8月份公司聘用员工,一次性支付两年的工资,12万元,应该怎么入账?分录怎么做?麻烦老师指点一下。因当时财务人员没计提,直接计入借:应付职工薪酬贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用贷:应付职工薪酬。这样一来2022年末应付职工薪酬出现负数。这样做汇算清缴该怎么填报?这样可以吗?不可以的话该怎么入账?望老师指点,谢谢!

2023-01-04 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 14:50

他当年的工资借应付的公薪酬工资,贷银行存款,提前预支了下一年的借其他应收款,贷银行存款。做这个。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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