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当时是预付给职工的一年到两年的工资,借:应付职工薪酬贷:银行存款然后就每月分摊,借:管理费用贷:应付职工薪酬可这样到年末没有分摊完,出现负数,该怎么办呢?这个不能出现负数吗?是不是开始分录就做错了?该怎么改正?老师麻烦讲解一下吧,没有计提呢

2023-01-04 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 13:37

你好,不用修改的,在以后年度继续计提就可以的。如果你是少做了,计提的工资你在这个月补上,如果没有少做的话,以后一月份补上。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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