老师销售费用期末余额是负数怎么调啊

是这样的我这边转了一批低值易耗品给内部往来单位，相当于这一批低值易耗品要冲减我的销售费用，我做贷方以后就负数了

哦哦，申报时调整一下

申报时需要怎么处理啊

您好，销售费用-10，管理费用30.申报销售费用5，管理费用15

相当于申报时可以冲减管理费用吗，那账负数不管他吗

您好，是的，调表，为了申报好看点

那我现在这个怎么处理哦负数

您好，账不处理的哦，账没有错的

好的主要是我把这一批低值易耗品转出去了，就等于要冲减这么多销售费用 所以期末结账这个就是负数

您发，我们转出易耗品为啥不用确认收入呀

是这样的老师，我把这一批低值易耗品转给内部单位，不确认收入，就是做的借：其他应收款 贷：销售费用-低值易耗品

相当于当初他们买这一批低值易耗品确认了费用，先在转出去就冲减费用

所以我就

有了负数

您好，这个不太合适，各公司是独立 的，我们是要确认收入，其他公司是确认费用

我也觉得不合适，这个公司经理要求我们这么做