演示账套

Q

老师，我们的社保和工资是地方代缴，员工离职了，退回来一部分社保差额，冲减了本月的社保，但是账上一直有这个差额是怎么回事？要怎么调账?

2023-01-03 17:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-03 17:41

您好请问您冲减的时候分录怎么写的

快账用户3157 追问 2023-01-03 17:43

没有冲减，直接交社保的时候减掉了，然后我做缴纳的分录是按照减掉的金额，但是工资表上还是原来的金额

齐红老师解答 2023-01-03 17:45

那上期员工离职做的社保金额要红冲

快账用户3157 追问 2023-01-03 17:47

这部分怎么冲呢？是个人的社保

齐红老师解答 2023-01-03 17:48

上个月分录怎么写的？

快账用户3157 追问 2023-01-03 17:54

上个月是这样做的，跟开回来的发票金额一致

上个月是这样做的，跟开回来的发票金额一致

上个月是这样做的，跟开回来的发票金额一致

快账用户3157 追问 2023-01-03 17:55

然后这个月是这样做的，科目余额表是3339.68,做完之后有差额

然后这个月是这样做的，科目余额表是3339.68,做完之后有差额

齐红老师解答 2023-01-03 17:58

科目余额表是3339.68 是做完后的差额对么？是员工个人部分要不要退给员工？

快账用户3157 追问 2023-01-03 17:59

差额是40.16，应该是3379.84，这个不退回员工了

齐红老师解答 2023-01-03 18:29

当时扣了员工工资的对吧

快账用户3157 追问 2023-01-03 18:30

没有，这个员工离职很久了

齐红老师解答 2023-01-03 18:34

借营业外支出40.16 贷其他应收款-代扣社保费40.16

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